河南省西工机电设备有限公司

绿色供应链管理制度  

发布时间：2015年                                

一、企业概况

河南省西工机电设备有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2002年6月6日，注册资本3600万元，公司位于郑州经济技术开发区（郑州国际物流园区）梅香路西段路南，是一家有着多年机械产品生产经验的专机制造企业。公司现有资产12094万元、机械生产设备150多台套、生产车间4个，总建筑面积35000余平方米，共有职工187名，具有科技人员24名，科技人员占职工总数的13%。公司专业从事焊丝生产设备及非标准生产设备的开发研制、生产和技术服务，拥有一支优良的技术和生产团队，同时还有着一支技术支持和售后服务队伍服务于所有客户。

通过不断的科技创新，公司2018年实现销售收入10388.50万元，投入研发费用523.47万元，为公司的后续发展提供了有力的资金保障。

公司每年都投入大量的物力、人力和财力进行老设备的改进和新设备的研发，根据客户和市场新的需求，不断开发新产品，满足用户对设备高效、节能、环保的要求。近几年在焊丝生产设备及非标准生产设备等产品的生产加工各方面取得了重大突破，形成的方法与技术在行业广泛应用。公司拥有自已的技术研发部门、一流的管理团队、先进的生产加工设备和专业的、高素质的一线生产队伍，在保证产品质量达到和超过国家质量标准的同时，能满足不同规模用户的需求。本公司设备在国内的焊丝行业市场占有率达60%以上，常州地区的占有率80%以上，从全国知名的焊丝生产企业到只用1台设备的个体户，几百家客户遍布全国各地，并出口到印度、俄罗斯、波兰、伊朗、白俄罗斯、越南等多个国家，在行业内有着较好的口碑和较高的知名度。主要产品有：层绕机系列设备、拉丝机系列设备、桶装机系列设备、药芯焊丝生产线、切丝机系列设备、金属线材前处理设备、高速镀铜线系列设备等。

公司近几年来加大研发投入以及成果转化，产品在知识产权方面也加强管理，近三年已获得6项发明专利授权，29项实用新型专利授权，2项实用新型专利受理。

   自公司成立以来，实行精细化管理和卓越绩效管理模式，先后获得GB/T24001-2016/ISO-14001：2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证、GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系认证等重要资质。同时，公司在各职能部门领导的大力支持下斩获多项荣誉：“高新技术企业”、“河南省科技型中小企业”、“郑州市工程技术研究中心”等。

二、绿色供应链管理目标

(一)、近期目标

1、节能工作有效开展,万元产值综合能耗年降10%以上，年节能量10吨标准煤以上：新鲜水耗同期下降8%。

2、改进采购标准、制度,从物料环保、污染预防、节能减排等方面对供应商进行绿色伙伴认证、选择和管理。

3、初步搭建绿色信息收集监测和公布平台,建立能源消耗在线监测体系和减排监测数据库,定期发布企业社会责任报告。

(二)远期目标

1、坚持开展资源供应链研究,形成焊丝生产设备原材料绿色供应、焊丝生产设备清洁生产、焊丝生产设备高效回收一条龙产业系统。

2、持续开展高风险污染物削减行动计划，坚持谁污染谁治理，少污染无污染的原则,形成焊丝生产设备封闭式生产模式。

3、完善采购标准、制度，从物料环保、污染预防、节能减排等方面对供应商进行绿色伙伴认证、选择、管理和绩效评估。

4、持续开展绿色生产，降低产品能耗，采用绿色生产设备组织生产，使设备的生产效率和物料消耗达到同行业先进水平。

5、持续探索绿色产品设计及机理研究,污染物排放量达到最低水平，同时产品生产过程和生命周期的全过程必须是绿色的，绿色贯穿整个工厂总线。

三、绿色供应商管理制度

1 目的

为确保供方提供的产品和服务符合本公司要求，并对供方提供产品和服务的能力进行有效监督管理。

2 适用范围

适用于经采购部门审核的所有供应商。

3 职责和权限

3.1 采购部门严格按照绿色采购方案、《供应商风险等级评估标准》对所有供应商进行审核。供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。

3.2 技术部负责物料性能检验及产品品质评价，建立供方质量档案，并对供方的质量方面提供辅导。

3.3 技术部负责物料要求技术文件的编制及关键元器件、原材料的识别，并对新品物料的确认。

3.4 采购部负责运输供方的选择与管理。

4 内容和方法

4.1 采购部制定绿色采购标准，严格按照绿色采购标准选择供应商，只要满足两项标准即可获得公司的绿色采购标准认证。

4.2 采购部制定绿色采购过程流程图，严格按照流程图对供应商进行筛选，制定供应商评价表。

4.3 采购部门和质量部分别建立供方相关档案，对于辅料类物料可根据重要程度确定是否建档；质量部定期收集供方相关资料，以连续监督供方产品交付能力，产品品质。

4.4 供方产品如出现严重问题或连续出现品质问题时，质量部主管按《不合格品控制程序》要求发出“品质异常改善报告”要求供方改善；质量部组织对于供方改善进行效果确认，当无明显改善时，质量部主管填写“供方暂停订单通知”，经质量部经理审核、管理者代表批准后发往采购部门执行停单；供方有意向继续供货，则必须满足我公司改善要求，并得到现场评估合格后继续合作；否则由质量部通知采购部门、采购部取消该供方的合格供方资格，终止订单。

4.5 按照企业《绿色采购方案》对供应商进行定期审核，并有相应的审核记录。

4.6 根据《供应商风险等级评估标准》对供应商进行评估，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。

4.7 对外披露供应商定期审核情况，披露供应商企业资源能源消耗、污染物排放、物料绿色管控、资源综合利用效率等信息，披露高、中风险供应商审核率及低风险供应商占比，披露供应商名单数量占供应商总量的比率。

4.8 根据《供应商绩效评价管理办法》对供应商进行绩效评价。

4.9 每年定期对供应商进行培训。

4.10 制定供应商退出机制文件。

四、绿色生产管理制度

1 目的

在运输（含原材料）及产品生产的活动中，以节能、降耗、减排为目标，以管理和技术为手段，实施生产全过程污染控制，使污染物的产生量最少化的一种综合管理要求。

2 部门职责

2.1生产部门收集汇总整理反馈绿色生产运行管理中以及环境管理体系运行管理总需要持续改进的意见、建议，做到及时修订，不断提升站绿色生产的管理水平。

2.2 生产部门认真做好各项工作记录，保证清晰可查。

2.3行政部负责每年委托有资质的监测单位对废气、废水排放、噪声排放进行监测，并保存好监测报告。

2.4 行政部负责协助公司绿色供应链管理机构小组配备满足绿色生产管理要求的专业技术人员，并对人员进行培训。建立并不断修正绿色生产管理制度。

3 内容和方法

3.1建立基于产品全生命周期的绿色设计理念，整合环境数据资源，建立基础过程和产品数据库，构建评价模型，在研发设计阶段开展全生命周期（LCA）评价。不断提升绿色技术创新能力，采用先进适用的工艺技术与设备，减少或者避免生产过程中污染物的产生和排放。积极参与国际相关技术规范标准的制定，促进业界绿色生产水平提升，引领行业变革。

3.2 完善回收体系，可通过自主回收、联合回收或委托回收等模式，规范回收废弃产品和包装，直接处置或由专业企业处置利用，并计划在回收体系中应用大数据、物联网和云计算技术，使回收过程可测量、可报告、可核查。

3.2 建立绿色信息平台，披露资源能源消耗情况、有害物质使用情况、能源资源利用效率、年度污染物排放情况及减少量、年度碳排放情况及减少量等信息。

三、绿色回收管理制度

1 目的

建立绿色回收制度，确保绿色回收再利用。主动承担产品废弃后的回收和资源化利用责任。

2 部门职责

2.1 生产部建立绿色回收制度，对厂区内废弃可回收物质进行回收利用，减少资源化浪费。

2.2技术部对售出产品进行回收再利用。

3 内容和方法

2.1完善回收体系，可通过自主回收、联合回收或委托回收等模式，规范回收废弃产品和包装，直接处置或由专业企业处置利用，并计划在回收体系中应用大数据、物联网和云计算技术，使回收过程可测量、可报告、可核查。

2.2 采用产品回收电子标签、物联网、大数据和云计算等技术手段建立可核查、可溯源的绿色回收体系。

2.3 直接主导或与专业从事废旧产品回收利用的企业或机构合作开展回收、处理与再利用，搭建拆解、回收信息发布平台，实现废旧产品在生产企业、消费者、回收企业、拆解企业间的有效流通。

2.4根据《再制造机械产品拆解技术规范》（GB/T 32810-2016）中要求，对机械产品进行拆解。

2.5 符合《再制造机械产品表面修复技术规范》（GB/T 35977-2018）。

四、绿色物流和绿色信息披露管理制度

1 目的

    搭建绿色信息收集监测披露平台，使公司运营过程可报告、可核查。

2 部门职责

2.1 根据绿色供应链管理机构设置披露平台负责人，对企业信息进行披露。

2.2 各部门保留记录文件，配合披露平台负责人，使公司情况可查。

3 内容和方法

3.1应用全生命周期资源环境数据收集、分析及评价系统，建设上下游企业间信息共享、传递及披露平台等，实现绿色供应链信息化管理，实现上下游企业资源能源消耗、污染物排放、物料绿色管控、资源综合利用效率等信息的收集、管理和监测。

3.2 披露企业自身和供应商节能减排减碳信息，具体包括资源能源消耗情况、有害物质使用情况、能源资源利用效率、年度污染物排放情况及减少量、年度碳排放情况及减少量等信息。

3.3 披露高、中风险供应商审核率及低风险供应商占比。

3.4 披露供应商名单数量占供应商总量的比率。

3.5 建立能源消耗在线监测体系和减排监测数据库，定期发布企业社会责任报告，披露企业节能减排目标完成情况、污染物排放、违规情况等信息。

3.6建立绿色供应链信息平台，收集绿色设计、绿色采购、绿色生产、绿色回收等过程的数据，建立供应链上下游企业之间的信息交流机制，实现生产企业、供应商、回收商以及政府部门、消费者之间的信息共享。

3.7加强对供应链上下游重点供应商的管理评级，定期向社会披露重点供应商的环境信息，公布企业绿色采购的实施成效。

五、各相关部门职责分工

按照规范化、标准化的管理要求，建立三级绿色供应链管理领导小组

1 成立绿色供应链管理领导小组

为了更好的开展绿色供应链管理工作，河南省西工机电设备公司成立以总经理关高峰为组长，主导部门主管为副组长，其余各部门负责人为成员的领导小组。成员名单如下：

组长：关高峰

副组长：李金涛

成员：王东东、张厚祥、王玉敏、杨媛媛、范洪波、邹怀念、张春峰、黄安超，张立品

2 成立绿色供应链管理办公室

设立专门管理机构综合办，负责管理日常事务。

成员名单如下：

主任：李金涛

成员：张立品、尹俊杰、黄安超

3 绿色供应链管理机构职责

3.1 绿色供应链管理领导小组职责

绿色供应链管理领导小组在组长的组织下，领导公司的绿色供应链管理工作，实施绿色供应链管理的基本任务，统筹、综合、协调、管理公司的各项绿色供应链管理工作；贯彻执行国家、地方、行业主管部门的有关绿色供应链管理方针政策、法规、标准，组织制定绿色供应链管理细则、绿色供应链管理目标和各种有关管理标准、制度并组织实施；制定绿色供应链管理宣传、教育和培训规划并组织实施；制定并实施规划；组织审定企业年度各类消耗指标和节能、环保指标；审定企业的重大节能成果和重大奖惩事宜；检查企业的各项绿色供应链管理工作；组织召开工作例会，进行绿色供应链管理工作的计划、布置、检查和总结。

3.2 绿色供应链管理办公室职责

负责对领导小组下达的指标进行分解、考核，对下级单位的指标进行分析并上报给绿色供应链管理领导小组，以及对二级绿色供应链管理小组起到监督的作用。

六、绩效评价制度

河南省西工机电设备有限公司绿色供应商绩效评价管理办法

1、目的

为规范绿色供应商(以下简称供应商)绩效评价工作,全面反映供应商综合能

力,促进供应商产品质量的稳定和提高,确保公司产品市场竞争力的增强,特制定

本办法

适用于本公司外购外协产品的供应商的定期评价和供应商管理工作

2、职责

2.1、品质保证部负责建立并保持《绿色供应商绩效评价管理办法》.对外购外协产品内外部反馈信息进行统计、汇总和传递并对供应商服务及时性、有效性及服务质量进行评价,组织实施供应商绩效评价,建立供应商业绩档案

2.2、采购部负责按《绿色采购控制程序》实施对供应商的日常管理,确保外购外

协产品的符合性质量,并对供应商的供货能力、产品质量、环保达标情况、供货价格、交付等进行评价。

2.3、售后服务部部负责外部市场反馈信息的收集和传递。

2.4、产品开发部负责产品配套供应商的选择,对供应商技术保证能力进行评价

2.5,生产部负责对生产过程中供应商提供的产品及服务质量进行评价。

2.6、仓库负责供应商交付产品包装和标识的验证,对供应商产品交付防护的符合

性质量进行评价。

3、内容及要求

3.1,对供应商的质量、服务、供货、价格、合作等方面,进行综合评价,采用定

量评分法将供应商划分为A、B、C、D四个级别。按评价结果确定供货比例,或进行供方整合

3.2、供应商A、B、C、D分级供货政策如下：

3.3、合格供应商复评每年进行一次,间隔一般不超过12个月。

3.4供应商绩效评价可按月,季,半年期进行,具体由品质保证部视质量控制情况确定。

3.5、评价指标及方法见附件《绿色供应商绩效评价表》及《绿色供应商绩效评

价表填写说明》。

3.6,供应商绩效评价的方式可采取“会议评价”或“评价表传递评价”,由质

保部组织进行,

3.7、品质保证部根据评价结果,初步确定各供应商采购比例,传递至采购部

3.8、采购部按评价结论及要求,调整有关供应商的供货量,当该采购比例不能

满足生产要求时,采购部向品质保证部提出书面调整意见,经协调批准后实施,

3.9、品质保证部根据绩效评价结果,必要时对末位供应商,发出限期整改通知,并

跟踪验证整改效果,对绩效评价分值差距较大的供应商直接淘汰。

3.10、供应商日常管理中,发现质量失控/服务不到位的,品质保证部可随时组织对

该供应商进行评价,提出限期整改限量供货/停止供货的意见,经批准后实施。

3.11、采购部按《绿色采购控制程序》对供应商的绩效实施动态跟踪,根据供货

的稳定性和可靠性情况,及时拟定应急采购意见,经审批后实施需新增供应商时

按《绿色采购控制程序》及《新供方入围国条件考评表》执行。

4、其它

41、供应商绩效评价意见,须由各职能负责人签名,确保评价客观公正、实事求是。

42、供应商绩效评价和供应商复评有关的记录,由品质保证部负责存档。

5、相关文件

《绿色采购控制程序)、(《新供方入围条件考评表》

6、记录

《绿色供应商绩效评价表》

河南省西工机电设备有限公司

绿色供应商绩效考评等级表